Администрация опубликовала аналитическую справку об исполнении бюджета городского округа Коломна за январь - ноябрь 2024 года.
Оно составило:
-
доходы в сумме 15 606,9 млн рублей,
-
расходы в сумме 14 851,3 млн рублей,
-
профицит в сумме 755,6 млн рублей.
Доходов в разрезе источников поступило:
-
налоговых доходов – 8216,7 млн рублей или 90,1 % годового плана;
-
неналоговых доходов – 766,5 млн рублей или 98,7 % годового плана;
-
безвозмездных поступлений – 6623,7 млн рублей или 77,6 % годового плана.
Налоговых доходов поступило больше, чем в январе - ноябре 2023 года, на 1544 млн рублей или на 23,1 %. Положительная динамика за январь - ноябрь 2024 года обеспечена по наиболее значимым доходным источникам, из них:
1) налога на доходы физических лиц (больше на 1124,8 млн рублей);
2) налога, взимаемого в связи с применением УСНО (больше на 219,7 млн рублей);
3) налога, взимаемого в связи с применением патента (больше на 65,3 млн рублей);
4) налога на имущество физических лиц (больше на 26,4 млн рублей);
5) земельного налога (больше на 101,7 млн рублей);
6) госпошлины (больше на 17,0 млн рублей).
В текущем финансовом году на положительную динамику поступлений оказали влияние следующие объективные факторы:
1. Рост ФОТ по налогоплательщикам, из них: АО НПП «КБМ» на 35,4%; АО «Коломенский завод» на 30,3%; АО «ОПК» на 45,25%; АО «ВНИКТИ» на 22,5%.
2. Представлением расчетов 6-НДФЛ за четвертый квартал 2023 года, по которым произведена доплата НДФЛ: ГАУ УЗ МО «Московский областной хоспис (для детей)» – 7,2 млн рублей, ФКУ «Исправительная колония № 6» - 6,9 млн рублей, ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба» - 5,9 млн рублей, ГАСУ СО МО «Добрый дом "Коломенский"» – 6,7 млн рублей, АО «Лыткаринский завод оптического стекла» – 3,3 млн рублей и другие.
3. Увеличением выплаченных дивидендов физическим лицам на 46,9%, в т. ч. ООО «Реал», ООО НПО «Интерскан», ООО «Милкэкспресс».
4. По земельному налогу в связи увеличением кадастровой стоимости.
Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается по акцизам на ГСМ на 10,6 млн рублей (поступило 147,5 млн рублей), в связи с уменьшением норматива отчислений в бюджет городского округа.
Неналоговых доходов поступило больше, чем в январе - ноябре 2023 года, на 77,3 млн рублей или на 11,2 %, за счет прироста доходов от использования и продажи имущества и материальных активов на 91,9 млн рублей (в том числе платежи по контрактам прошлых лет), прочих неналоговых доходов на 18,7 млн рублей, платежей по штрафам на 21,2 млн рублей, Уменьшились платежи от компенсации затрат государства на 50,9 млн рублей за счет компенсации затрат в 2023 году по исполнительному листу за прошлые периоды, и платежей при пользовании природными ресурсами на 3,6 млн рублей в связи с поступлением платежей в 2024 году от ООО «МПК Коломенский» в меньшем объеме.
Доходы от безвозмездных поступлений составили в январе - ноябре 2024 года 6623,7 млн рублей или 77,6 % годового плана, что меньше, чем за аналогичный период 2023 года, на 1839,5 млн рублей или на 21,7 %. Снижение суммы поступлений межбюджетных трансфертов в текущем году связано с перераспределением полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и исполнительными органами Московской области.
Расходы бюджета за январь - ноябрь 2024 года исполнены в сумме 14 851,3 млн рублей или 75,8% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы бюджета уменьшились на 325,7 млн рублей или на 2,1%, в связи с уменьшением объемов межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в связи с окончанием в 2023 году работ по строительству школ.
Объем бюджетных средств, реализуемый программно-целевым методом, составил в январе - ноябре 2024 года 14777,4 млн рублей или 77,1% от годового плана, что меньше, чем в январе - ноябре 2023 года, на 307,2 млн рублей. Доля расходов по муниципальным программам в общем объеме расходов – 99,5%.
Расходы бюджета на социальную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) составили 8457,5 млн рублей или 56,9% всех расходов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года эти расходы снизились на 827,3 млн рублей или на 8,9%.
Расходы бюджета по остальным отраслям распределились следующим образом:
-
общегосударственные вопросы – 1029,2 млн рублей или 57,3% годового плана,
-
национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика – 1288,5 млн рублей или 86,1% годового плана,
-
жилищно-коммунальное хозяйство – 2763,5 млн рублей или 57,8% годового плана,
-
охрана окружающей среды – 1312,6 млн рублей или 80,6% годового плана.
Исполнение расходов бюджета в рамках федеральных проектов на 1 декабря 2024 года составило 1927,4 млн рублей или 88,4% от годового плана, в том числе:
- «Культурная среда» (приобретение музыкальных инструментов) исполнено 15,7 млн рублей или 100% от плана;
- «Цифровая образовательная среда» – 3,7 млн рублей или 96,4% от плана;
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – 8,6 млн рублей или 89,5% плана;
- «Содействие занятости» – 5,5 млн рублей или 89% плана;
- «Чистая страна» (ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде) – 1221,2 млн рублей или 97,8% от плана,
- «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство общественных территорий) – 658,9 млн рублей или 74,8% плана;
- «Творческие люди» (государственная поддержка лучших работников учреждений культуры и лучших учреждений культуры, социальная поддержка одаренных детей) – 1,8 млн рублей или 100% плана;
- «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» – 11,9 млн рублей или 93,2% плана.
По состоянию на 01.12.2024 года муниципальный долг отсутствует.
Фото: Елена СОМОВА/Медиахолдинг «ЯТЬ»
