На сайте администрации городского округа Коломна опубликована аналитическая справка об исполнении бюджета муниципалитета за январь - декабрь 2023 года.
Бюджетная политика в прошлом году году была ориентирована на достижение целей национальных проектов, выполнение социальных обязательств, а также формирование необходимых ресурсов для дальнейшего социально-экономического развития городского округа.
Доходы бюджета в 2023 году составили 18 246 млн рублей (100,6% от плана), что выше уровня 2022 года на 5,6% или на 968 млн рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 8581 млн рублей (102,4 % от плана), что выше уровня 2022 года на 12,8 % или на 972 млн рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах составила 47% против 44% в 2022 году.
Налоговых доходов поступило 7791 млн рублей, это больше на 791 млн рублей, чем в 2022 году (+11,3%). Основным фактором роста налоговых доходов является НДФЛ, его доля в налоговых доходах составила 82%. НДФЛ поступило 6399 млн рублей, что на 2,6% больше плана и на 16,1% (+888 млн рублей) выше уровня 2022 года в сопоставимых условиях. Крупнейшими налогоплательщиками НДФЛ являются АО «НПК «КБМ», АО «Коломенский завод», ФКУ ЕРЦ Министерства обороны РФ, АО «Мособлгаз», ООО «Тандер» и другие.
Выполнение плана 2023 года по налогу на имущество физических лиц 103,6% (+8 млн рублей) и на 12% больше, чем в 2022 году. Рост связан с проведением адресной работы с крупными налогоплательщиками, по которым уплата по начислениям за 2022 год по сроку уплаты 01.12.2023 проведена в октябре-ноябре 2023 года.
Земельного налога поступило на 1,9% от плана (+5 млн рублей) и на 10% больше чем в 2022 году. Рост связан с уплатой налога за 2022 год в октябре-ноябре 2023 года, по которым срок уплаты 01.12.2023 года.
Неналоговых доходов поступило 790 млн рублей, что больше плана на 21 млн рублей или на 2,7 %. Это выше чем в 2022 году на 29,7% (+181 млн рублей). Причиной такого отклонения является поступление средств в сумме 107,9 млн рублей по исполнительному листу (возврат дебиторской задолженности прошлых лет), а также возврат в бюджет субсидии на выполнение муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания и доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Значительную часть доходов составляют межбюджетные трансферты (МБТ) из бюджета Московской области в виде дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов (53%), их поступило в 2023 году 9687 млн рублей, на уровне 2022 года (-1 млн рублей), в том числе за счет федеральных средств 1296 млн рублей.
Доходы бюджета на 2024 год запланированы в сумме 15 699 млн рублей, из них налоговых и неналоговых доходов - 8573 млн рублей, что составляет 99,9% к факту 2023 года. В 2024 году планируется рост поступлений по НДФЛ (+2,2% в сопоставимых условиях), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО) (+19,1%), налога на имущество физических лиц (+7,5%), земельного налога (+11,7%).
Исполнение расходов бюджета за 2023 год составило 17 896 млн рублей, или 97,3% к уточненному плану. По сравнению с 2022 годом расходы бюджета выросли на 1202 млн рублей или на 7,2%. На 2024 год расходы бюджета запланированы в объеме 16 236 млн рублей, что составляет 90,7% к уровню 2023 года. Снижение обусловлено уменьшением объемов межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в виде дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Финансирование расходов бюджета осуществляется в рамках программных и непрограммных расходов. Это позволяет обеспечить целостное развитие городского округа, обеспечить использование инструментов долевого участия, совместных проектов, расширить практику долгосрочных контрактов. Суммарный объем средств, профинансированный в рамках муниципальных программ, составил в 2023 году 17 720 млн рублей или 97,9% от годового плана. Доля расходов по муниципальным программам в общем объеме расходов – 99%.
Расходы бюджета на социальную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) составили 10 302 млн рублей или 57,6% всех расходов.
Расходы бюджета по остальным отраслям распределились следующим образом:
- общегосударственные вопросы – 1063 млн рублей или 89,4% годового плана,
- национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика – 1395 млн рублей или 97,9% от плана,
- жилищно-коммунальное хозяйство – 3280 млн рублей или 93% плана,
- охрана окружающей среды – 1856 млн рублей или 99,8% годового плана.
В рамках федеральных проектов, реализуемых на территории городского округа Коломна, расходы бюджета составили 2728,2 млн рублей, в том числе по пяти национальным проектам: «Образование» (41,6 млн рублей), «Культура» (70,1 млн рублей), «Демография» (4,8 млн рублей), «Экология» (1759 млн рублей) и «Жилье и городская среда» (852,7 млн рублей). Существенная доля расходов осуществлялась по национальным проектам:
- «Экология», на ликвидацию несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;
- «Жилье и городская среда» в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе на благоустройство территорий (768 млн рублей) и ремонт дворовых территорий (84,7 млн рублей).
В рамках реализации мер по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем за счет бюджетных средств профинансирована программа «Жилище» в объеме 222 млн рублей, из них:
- 25 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечено жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, и 25 детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, представлена дополнительная мера социальной поддержки в виде жилищного сертификата, всего на общую сумму 177,4 млн рублей;
- осуществлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения 4 молодым семьям в размере 11,7 млн рублей;
- предоставлены жилищные субсидии на приобретение жилых помещений 3 многодетным семьям на сумму 32,5 млн рублей.
В соответствии с программой поддержки местных инициатив в 2023 году реализовано 17 проектов на сумму 18,8 млн рублей. Реализация инициативных проектов предоставляет возможность решать ряд важных вопросов и привлекать население к решению вопросов местного значения.
По состоянию на 01.01.2024 года муниципальный долг отсутствует.
Фото: Мария ДУБРОВСКАЯ/Медиахолдинг «ЯТЬ»
